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索 引 号   007566429/- 著录日期   2019-07-26 10:31
文  号    发布机构   贺州市生态环境局
名  称   贺州市环境监测站2018年部门决算
生效日期    废止日期   
来源   贺州市环境监测站 作者   贺州市生态环境局
主 题 词   
内容概述   

贺州市环境监测站2018年部门决算

 

 

   

 

第一部分:贺州市环境监测站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市环境监测站2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市环境监测站2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:贺州市环境监测站情

一、主要职能

1、承担贺州市大气、水体、噪声、土壤、生态、辐射等环境要素质量的常规监测工作,承担建设项目的环境现状评价、环境影响评价和环境影响回顾性评价工作,承担建设项目的“三同时“工作。

2、承担环境监测网的建设和运行,收集、管理环境监测数据,开展环境状况的调查和评价;承担贺州市“城市环境综合整治定量考核”,“酸雨控制区”和重点污染源等监测工作,开展贺州市各类污染源的监督性监测、建设项目环境影响评价监测、建设项目“三同时”和限期治理项目环保设施竣工验收监测、环境科研监测工作;承担贺州市污染事故应急监测、污染投诉调查与监测、污染纠纷仲裁监测工作,开展贺州市污染源排污申报委托性监测、社会委托性监测工作。

3、承担贺州市的环境质量评价和环境本底调查工作;负责管理贺州市各类环境监测数据,并对贺州市环境质量进行全面、系统、科学分析,按时编制上报本市各种环境质量的数据、环境统计数据及突发性事故等,定期上报城市空气质量监测数据。做好环境监测的质量保证工作,负责贺州市环境监测质量保证,组织技术交流和监测人员培训工作;承担国家和地方性环境标准、技术规范环境监测新技术与新方法的验证任务,参与地方性环境质量标准的制定和修订工作,参与制定本市环境规划和环境计划研究,负责城市环境综合整治项目的研究与技术性工作。

4、开展环境监测研究,了解污染因子在环境中的变化规律,开展环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究与方法研究以及国际合作和交流、环境监测管理研究、环境质量预测报告研究工作;开展环境保护科学研究,协助完成上级环保部门交办的指令性研究项目,包括开展环境技术经济政策研究、地方环境保护法规的标准研究、区域、流域环境研究及环境规划研究、生态环境保护和恢复技术研究、污染防治技术和产品的研究和开发工作;开展“三废”综合利用的研究,开展环境保护有关污染防治与治理工程技术咨询服务,推广环保先进技术。

二、部门决算单位构成

(一)、机构设置情况

贺州市环境监测站内设办公室、财务科、监测分析科、综合信息科、质量管理科、生态监测科、应急监测科、自动监测科、辐射监测科。

(二)、人员构成情况

监测站2018年单位基本情况如下,人员情况:参公事业编制人数为32人,离退休人员20人,后勤控制管理人员3人。编外在职实有人数31人。 

 

第二部分:贺州市环境监测站 2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

974.39

一、一般公共服务支出

3.60

其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

 8.78

三、国防支出

0.00

三、事业收入

 

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

 

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

58.62

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32.91

 

 

十、节能环保支出

1095.16

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

35.17

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

983.17

本年支出合计

1225.45

用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

477.37

   其中:提取职工福利基金

0.00

    其中:项目支出结转和结余

476.01

         转入事业基金

0.00

      

 

年末结转和结余

235.10

      

 

   其中:项目支出结转和结余

235.10

 

 

  

0.00

收入总计

1460.55

支出总计

 1460.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                       单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

983.17

974.39

8.78

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

3.60

3.60

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20132

组织事务

3.60

3.60

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013202

  一般行政管理事务

3.60

3.60

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

58.62

58.62

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

58.62

58.62

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.62

58.62

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.91

32.91

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

32.91

32.91

0.00

 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

  行政单位医疗

17.80

17.80

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101103

  公务员医疗补助

15.11

15.11

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

211

节能环保支出

852.88

844.10

8.78

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21101

环境保护管理事务

515.15

511.60

3.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110101

  行政运行

12.05

12.05

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110102

  一般行政管理事务

3.55

0.00

3.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

499.56

499.56

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21102

环境监测与监察

0.83

0.00

0.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110299

  其他环境监测与监察支出

0.83

0.00

0.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21103

污染防治

336.90

332.50

4.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110399

  其他污染防治支出

336.90

332.50

4.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

35.17

35.17

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

35.17

35.17

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

35.17

35.17

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

                                      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

                                       单位:万元 

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类类

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,225.45

481.66

743.79

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

58.62

58.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

58.62

58.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.62

58.62

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32.91

32.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

17.80

17.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.11

15.11

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,095.16

354.97

740.19

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

549.60

354.97

194.63

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

11.67

11.40

0.27

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

37.09

0.00

37.09

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

500.84

343.57

157.27

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

1.88

0.00

1.88

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

1.88

0.00

1.88

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

465.55

0.00

465.55

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

465.55

0.00

465.55

 0.00

0.00 

 0.00

21111

污染减排

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2111101

  环境监测与信息

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

77.63

0.00

77.63

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

77.63

0.00

77.63

 0.00

0.00 

 0.00

221

住房保障支出

35.17

35.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.17

35.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

35.17

35.17

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

                                        单位:万元

  

  

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

974.39

一、一般公共服务支出

31

3.60

3.60

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

58.62

58.62

0.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

32.91

32.91

0.00 

 

10

 

十、节能环保支出

40

976.41

976.41

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

35.17

35.17

0.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00 

本年收入合计

24

974.39

本年支出合计

77

1106.70

 

25

 

 

78

 

年初财政拨款结转和结余

26

226.31

年末财政拨款结转和结余

79

94.01

一、一般公共预算财政拨款

27

226.31

    基本支出结转

80

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

 

 

29

 

 

82

 

合计

30

1,200.71

合计

83

1,200.71

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                       单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

1,106.70

481.66

625.04

201

一般公共服务支出

3.60

0.00

3.60

20132

组织事务

3.60

0.00

3.60

2013202

  一般行政管理事务

3.60

0.00

3.60

208

社会保障和就业支出

58.62

58.62

0.00

20805

行政事业单位离退休

58.62

58.62

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.62

58.62

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

32.91

32.91

0.00

21011

行政事业单位医疗

32.91

32.91

0.00

2101101

  行政单位医疗

17.80

17.80

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.11

15.11

0.00

211

节能环保支出

976.41

354.97

621.44

21101

环境保护管理事务

512.51

354.97

157.54

2110101

  行政运行

11.67

11.40

0.27

2110199

  其他环境保护管理事务支出

500.84

343.57

157.27

21103

污染防治

463.90

0.00

463.90

2110399

  其他污染防治支出

463.90

0.00

463.90

221

住房保障支出

35.17

35.17

0.00

22102

住房改革支出

35.17

35.17

0.00

2210201

  住房公积金

35.17

35.17

0.00

 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

418.43

302

商品和服务支出

51.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

106.81

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

84.66

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

8.48

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.14

30107

  绩效工资

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

58.62

30205

  水费

0.10

31002

  办公设备购置

0.14

30109

  职业年金缴费

0.00

30206

  电费

0.59

31003

  专用设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

17.80

30207

  邮电费

0.01

31005

  基础设施建设

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

15.11

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30112

  其他社会保障缴费

6.15

30209

  物业管理费

6.16

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30113

  住房公积金

35.17

30211

  差旅费

8.15

31008

  物资储备

0.00

30114

  医疗费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

85.64

30213

  维修(护)费

0.58

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.59

30214

  租赁费

0.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

11.57

30216

  培训费

1.66

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30217

  公务招待费

0.65

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30218

  专用材料费

0.56

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30305

  生活补助

0.01

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30227

  委托业务费

1.77

39906

  赠与

0.00

30309

  奖励金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30239

  其他交通费用

28.96

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

430.02

公用经费合计

51.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

                                        单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 0

29.70

 0

27

 2.7

 

 0

27.64 

 0

26.99 

 0.65

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                     单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 无

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:贺州市环境监测站2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 1460.55 万元,其中本年收入 983.17 万元, 较2017年度决算数增加337.37 万元,增长30.04 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 974.39  万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少121.53 万元,下降11.09 %,主要原因是受环保监测监察执法垂直管理制度改革等影响。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降0)  %,主要原因是:无

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:无

6.上年结转和结余  477.37  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加17.57 万元,增长3.82  %,主要原因是以前年度支出预算未执行完毕

(二)本部门2018年度总支出 1460.55  万元,其中本年支出1225.45 万元, 较2017年度决算数减少 122.43 万元,下降7.73  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 3.6  万元:主要用于人才安居补贴。较2017年度决算数增加3.6 万元,增长100 %,主要原因是引进人才

2.社会保障和就业(类) 58.62 万元:主要用于监测站本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加18  万元,增长44.31 %,主要原因一是2018年新增退休人员,二是按国家规定提高离退休人员工资津补贴。

 

3.医疗卫生(类)32.91万元:主要用于支付在职在编人员各项医疗保险。较2017年度决算数增加9.07万元,增长38.05  %,主要原因是按国家规定提高在职在编人员医疗保障。

 

4.节能环保(类)1095.16万元:主要用于单位开展正常业务,有关环境污染防治与治理等。较2017年度决算数增加78.38万元,增长7.71  %,主要原因是2018年新建2个水质自动站。

5.住房保障(类)35.17 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加11.06万元,增长45.87 %,主要原因是按国家规定提高在职在编人员住房保障。

6.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无

7.年末结转和结余  235.10  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少242.54  万元,下降50.78  %,主要原因是2018年完成部分以前年度预算

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市环境监测站2018 年度一般公共预算支1106.70万元,较2017年度决算数增加1.35万元,增长0.12 %。其中:基本支出 481.66万元,项目支出625.04万元。

贺州市环境监测站2018 年度一般公共预算支出年初预算为 537.34万元,支出决算为 1106.70万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 3.6 万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的 100 %。主要用于人才安居补贴。

(二)社会保障和就业(类)年初 预算为 58.62 万元,支出决算为58.62万元,完成年初预算的100%。主要用于支付在职在编人员各项医疗保险。

(三)医疗卫生(类)年初预算为32.91万元,支出决算为32.91万元,完成年初预算的100%。主要用于支付在职在编人员各项医疗保险。

(四)节能环保(类)年初预算为442.21万元,支出决算为976.41,完成年初预算的100%。主要用于单位开展正常业务,有关环境污染防治与治理等。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出481.66万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 418.43 万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出51.50万元,完成年初预算的100%。

(三)资本性支出0.14万元,完成年初预算的100%。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贺州市环境监测站2018年度政府性基金支出0 万元,较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

贺州市环境监测站2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的0%。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 26.99  万元;公务接待费支出决算 0.65 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。开支内容包括:无。

(二)公务用车购置及运行费支出 26.99 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 26.99 万元。主要用于市内因公出行以及开展环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,贺州市环境监测站及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6辆,全年运行费支出 26.99 万元,平均每辆 4.5 万元。

(三)公务接待费支出 0.65 万元,国内公务接待批次 14次,人次 60次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:无。

(四)“三公”经费2018预算29.7万元,同比减少22.1万元,下降42.66%。减少的原因是严格按照文件要控制支出。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 51.64 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少44.16 万元,降低46.10 %。主要原因是严格把控各项开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 6 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备 7 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  1 个,二级项目 0个,共涉及资金 100万元,自评覆盖率达到 100%。

共组织对“市监测站项目切块资金”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看,本项目在绩效目标方面、绩效监控方面和绩效结果方面都表现较好,本项目资金使用绩效表现优秀,自评得分100分。

组织对贺州市环境监测站开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出481.66万元。从评价情况来看,我站就部门整体支出情况进行总结,逐项对照,实事求是,综合评价为98.5分,评价等级为优秀

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“市监测站切块项目资金” 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是年度部门预算和执行有一定差距;二是部分专项资金下达时间较晚;三是资金使用效益有待进一步提高;四是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施:是加强领导,确保资金安全单位领导高度重视,在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规二是厉行节约,严控行政成本组织认真学习国家相关文件政策,将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容,通过宣传学习和财务审核审批程序的规范,机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神,并逐步形成崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

贺州市本级2018年度部门决算公开——贺州市环境监测站.doc

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