欢迎进入贺州市生态环境局网站... 今天是:
索 引 号   007566429/- 著录日期   2019-07-29 09:42
文  号    发布机构   贺州市生态环境局
名  称   贺州市环境保护科学研究所2018年部门决算
生效日期    废止日期   
来源   贺州市生态环境局 作者   贺州市生态环境局
主 题 词   
内容概述   

贺州市环境保护科学研究所2018年部门决算

 

目    录

 

第一部分: 贺州市环境保护科学研究所   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市环境保护科学研究所 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市环境保护科学研究所 2018年度部门决算情况说明

                                                           一、2018 年度收入支出决算总体情况。

                                                           二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

                                                      三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

                                                           四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

                                                 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

                                                                 六、其他重要事项情况说明。

                                                                    第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分: 贺州市环境保护科学研究所 概况

一、主要职能

开展规划及建设项目环境影响评价和环境科研工作,为环境管理、环境监督和环境执法提供技术服务和技术支持。承担建设项目的环境现状评价、环境影响评价和环境影响回顾性评价工作。开展环境保护科学研究,协助完成上级环保部门交办的指令性研究项目,包括开展环境技术经济政策研究、地方环境保护法规的标准研究、区域、流域环境研究及环境规划研究、生态环境保护和恢复技术研究、污染防治技术和产品的研究与开发工作;开展“三废”综合利用的研究,开展环境保护有关污染防治与治理工程技术咨询服务,推广环保先进技术

二、部门决算单位构成

本单位是全额拨款事业单位,主管部门是贺州市生态环境局。

 

第二部分: 贺州市环境保护科学研究所2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 单位:万元

收入

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

栏次

1

栏次

1

一、财政拨款收入

71.81

一、一般公共服务支出

3.6

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

158.31

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.2

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

6.69

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.38

 

 

十、节能环保支出

207.23

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

4.01

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

230.32

本年支出合计

224.9

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

204.18

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

 

      提取职工福利基金

0.00

      项目支出结转和结余

0.00

      转入事业基金

0.00

      经营结余

0.00

      其他

0.00

 

 

    年末结转和结余

209.6

 

 

      基本支出结转

0.00

 

 

      项目支出结转和结余

4.23

 

 

      经营结余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

434.5

总计

434.5

表二:收入决算表(详见附件) 

表三:支出决算表(详见附件) 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                      单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

71.81

一、一般公共服务支出

31

3.6

3.6

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

6.69

6.69

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

3.38

3.38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

54.14

54.14

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

4.01

4.01

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

71.81

本年支出合计

77

71.81

71.81

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

71.81

总计

83

71.81

71.81

0.00

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

71.81 

71.81 

 

201

一般公共服务支出

3.6

3.6 

 

20132

组织事务

3.6

3.6 

 

20130202

一般行政管理事务

3.6

3.6 

 

208

社会保障和就业支出

6.69 

6.69 

 

20805

行政事业单位离退休

6.69 

6.69 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

6.69 

6.69 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.38

3.38

 

21011

行政事业单位医疗★

3.38

3.38

 

2101102

  事业单位医疗★

2.04

2.04

 

2101103

  公务员医疗补助★

1.34

1.34

 

211

节能环保支出

54.14

54.14

 

21101

环境保护管理事务

54.14

54.14

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

54.14

54.14

 

221

住房保障支出

4.01

4.01

 

22102

住房改革支出

4.01

4.01

 

2210201

住房公积金

4.01

4.01

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

59.33

302

商品和服务支出

 8.87

30101

  基本工资

25.94

30201

  办公费

 2.45

30102

  津贴补贴

11.73

30202

  印刷费

0

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

0

30107

  绩效工资

6.7

30204

  手续费

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.69

30205

  水费

0.47

30109

  职业年金缴费

0

30206

  电费

1.96

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.04

30207

  邮电费

0.02

30111

  公务员医疗补助缴费

1.34

30208

  取暖费

0

30112

  其他社会保障缴费

0.9

30209

  物业管理费

0

30113

  住房公积金

4.01

30211

  差旅费

0.93

30114

  医疗费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

30199

  其他工资福利支出

0

30213

  维修(护)费

0

303

对个人和家庭的补助

3.6

30214

  租赁费

0

30301

  离休费

0

30215

  会议费

0

30302

  退休费

0

30216

  培训费

0

30303

  退职(役)费

0

30217

  公务招待费

0

30304

  抚恤金

0

30218

  专用材料费

0

30305

  生活补助

0

30224

  被装购置费

0

30306

  救济费

0

30225

  专用燃料费

0

30307

  医疗费补助

0

30226

  劳务费

0

30308

  助学金

0

30227

  委托业务费

0.87

30309

  奖励金

0

30228

  工会经费

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30229

  福利费

0.05

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.6

30231

  公务用车运行维护费

0

30107

  绩效工资

6.7

30239

  其他交通费用

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.69

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.11

 

  

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

  ……

  ……

 

30308

  助学金

0

31099

  其他资本性支出

 

30309

  奖励金

0

304

对企事业单位的补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

0

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.6

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 62.93

公用经费合计

 8.87


 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

                                         单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

表八:政府性基金收入支出决算表(详见附件)

 

 

第三部分: 贺州市环境保护科学研究所 (局、办)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入434.5万元,其中本年收入230.32万元, 较2017年度决算数减少349.16万元,下降44.55%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入71.81万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 8.73 万元,增长13.84 %,主要原因是随着养老、社保缴费基数的调整,人员经费相对应增加。

2.事业收入158.31万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。是本单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数减少 379.05万元,下降70.5 %,主要原因是职能调整,业务量减少。

3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

    4.其他收入0.2万元,乃利息收入。如:较2017年度决算数减少0.1万元,下降0.33 %,主要原因是收入减少

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余204.18万元,为以前年度事业收入的结转和结余。较2017年度决算数增加21.26万元,增长11.6%,主要原因是专户结余

(二)本部门2018年度总支出434.5万元,其中本年支出  434.5万元, 较2017年度决算数减少349.16万元,下降44.55%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3.6万元:主要用于补助引进人才较2017年度决算数增加3.6 万元,主要原因是引进人才补贴。

2.医疗卫生与计划生育(类)3.38万元,主要用于支付在职在编人员各项医疗保险等较2017年度决算数增加0.31 万元,增长10%,主要原因是基数调整。

 3.社会保障和就业(类)6.69万元主要用于支付在职在编人员各项医疗保险等较2017年度决算数增加0.614 万元,增长10%,主要原因是基数调整。

 4.节能环保(类)207.23万元,主要用于单位开展正常业务,执行环境污染防治监督,组织协调环境保护宣传教育工作,组织开展全市环境保护执法检查等。较2017年度决算数减少359.47 万元,下降63.4%%,主要原因是基数调整,业务活动减少。

     5.住房保障支出(类)4.01万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.37 万元,增长10%,主要原因是基数调整。

    6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

 7.年末结转和结余209.6万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加5.42万元,增长2.6%,主要原因是事业收入的结转余额。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 贺州市环境保护科学研究所 (局、办)2018 年度一般公共预算支出71.81万元,较2017年度决算数增加8.73  万元,增长13%。其中:基本支出71.81万元,项目支出 0万元。

 贺州市环境保护科学研究所(局、办)2018 年度一般公共预算支出年初预算为64.48万元,支出决算为71.81万元,完成年初预算的111%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 3.6 万元。主要用于补助引进人才的支出。

    医疗卫生与计划生育(类)年初预算为 3.38万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的100%。主要用于支付在职在编人员各项医疗保险等

 3.社会保障和就业(类)年初预算为6.69万元,支出决算为 6.69 万元,完成年初预算的100%。主要用于支付在职在编人员各项医疗保险等

 4.节能环保(类)年初预算为43.33万元,支出决算为 71.81万元,完成年初预算的132%。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

     5.住房保障支出(类)年初预算为4.01万元,支出决算为4.01万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71.8万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 59.33万元,完成年初预算的123%。(调资

(二)商品和服务支出8.87万元,完成年初预算的96 %。

对个人和家庭的补助0.006万元,完成年初预算的0 %。 (人员变动)

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 贺州市环境保护科学研究所(局、办)2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出0万元,项目支出 0 万元。

 贺州市环境保护科学研究所   (局、办)2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4.93万元,其中:政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 4.93万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额4.93 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额4.93万元,占政府采购支出总额4.93%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到 100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

贺州市环境保护科学研究所.XLS
贺州市本级2018年度部门决算公开环科所.doc

主办单位:贺州市生态环境局 通讯地址:贺州市南环路
电话:0774-5696011 邮编:542899
技术支持:广西壮族自治区环境保护厅信息中心 桂ICP备13001564
网站标识码:4511000028


                                                          桂公网安备 45110202000040号