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索 引 号   007566429/- 著录日期   2019-08-09 11:12
文  号    发布机构   贺州市生态环境局
名  称   贺州市环境保护局2018年部门决算
生效日期    废止日期   
来源   贺州市生态环境局 作者   贺州市生态环境局
主 题 词   
内容概述   

贺州市环境保护局2018年部门决算

 目    录

 

第一部分:贺州市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市环境保护局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贺州市环境保护局概况

一、主要职能

(一)基本职能

1、贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规。负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的项目建议,根据市政府委托起草有关环境保护工作的地方性法规、规章和规范性文件草案,并依法监督实施;参与研究辖区内与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业方面的政策;受市人民政府委托组织对本辖区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;拟订全市环境保护计划,参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施国家、自治区或地区确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。

2、指导和协调解决本辖区各县(区、管理区)、各部门以及跨县(区、管理区)的重大环境问题;依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件和环境信访案件;协调辖区内县(区、管理区)间环境污染纠纷;组织和协调本辖区重点流域水污染防治工作;负责环境监察和环境保护行政稽查;组织开展全市环境保护执法检查活动。指导协调辖区内重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3、承担落实减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,负责水污染排放许可证监督管理,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章;对污染治理设施的运转管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

5、组织拟订全市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督管理辖区内自然生态环境保护工作;监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督、管理和指导各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;负责向市人民政府提出各类自然保护区环保方面的审核意见;参与土地利用规划、水资源开发利用规划、旅游发展规划等与环境保护有关的规划的审查工作。协调、指导农村生态环境保护、生态示范区建设,监督生态技术环境安全,组织协调生物多样性保护。协调实施贺州生态市建设工作。

6、负责核安全、辐射安全、放射性废物管理工作,监督管理核设施安全、放射安全、放射性废物和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与核事故、辐射环境事故的应急处理,对放射性设施安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理;对核材料的管制实施安全监督,参与反生物、化学、核与辐射恐怖袭击工作。

7、负责环境监测、环境监察、环境统计、环境信息管理工作;组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网;组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测。

二、部门决算单位构成

贺州市环境保护局共有局属单位4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是贺州市环境保护局,局属参照公务员管理事业单位是贺州市环境监察支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市环境应急与事故调查中心、贺州市固体废弃物与危险化学品环境管理中心。 

贺州市环境保护局机关本级内设机构:办公室、规划财务科、政策法规宣传教育科、污染物排放总量控制科、环境影响评价管理科(行政审批办公室)、污染防治科(核与辐射管理科)、环境监测科(科技标准科)、生态与农村环境保护科等8个职能科室。

 

第二部分:贺州市环境保护局2018年度部门决算公开详见附件附表

 

 

 

 

 

收入支出决算收支决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:贺州市环境保护局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,469.93

一、一般公共服务支出

30

3.96

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

22.58

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

67.11

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

37.81

 

10

 

十、节能环保支出

39

2,063.51

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

1.50

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

40.27

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

1,492.51

本年支出合计

51

2,214.16

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

1,344.22

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

1,344.22

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

622.57

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

622.57

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,836.73

总计

58

2,836.73

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

收入决算表(详见附件)

支出决算表(详见附件)

财政拨款收入支出决算表(详见附件)

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

第三部分:贺州市环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2836.73万元,其中本年收入1492.51万元, 较2017年度决算数增加7.43万元,增长0.26%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1469.93万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1359.37万元,下降48%,主要原因是具体业务项目减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 22.58 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加22.08万元,主要原因是自治区下拨业务工作经费、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1344.22 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加939.5 万元,增长232.14 %,主要原因是项目推进较慢,资金无法按时拨付,造成结转。

(二)本部门2018年度总支出2836.73万元,其中本年支出2214.16万元, 较2017年度决算数减少397.78万元,下降12.29%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3.96万元:主要用于基层党组织活动经费。

较2017年度决算数增加2.4万元,增长155.84%,主要原因是提升队伍能力建设,引进人才补助。

2.社会保障和就业支出67.11万元,主要用于环保局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,在职人员社保保障保险等。较2017年度决算数增加22.61万元,增长50.81%,主要原因是在职人员社保调整。

3.医疗卫生与计划生育支出37.81万元主要用于支付在职在编人员各项医疗保险等。较2017年度决算数增加11.32万元,增长42.73%,主要原因是在职人员各项医疗保险调整。

4.节能环保支出2063.51万元,主要用于单位开展正常业务,执行环节污染防治监督监管,组织协调环境保护宣传教育工作,组织开展全市环境保护执法检查等。较2017年度决算数增加349.61万元,增长20.39%,主要原因是加快项目建设。

5.农林水支出1.5万元,主要用于驻村第一书记扶贫工作经费

6.住房保障支出40.27,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加22.61万元,增长50.81%,主要原因是在职人员社保调整。

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余 622.57万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少798.31万元,下降56.18 %,主要原因是加快项目进展。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出 2191.58万元,较2017年度决算数增加378.45万元,增长20.87 %。其中:基本支出     675.87万元,项目支出 1515.71万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2522.16万元,支出决算为2191.58万元,完成年初预算的 86.89 %。

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,

支出决算为 3.96万元。

(二) 社会保障和就业支出年初预算为67.11万元,支

出决算为67.11万元。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算为37.81万

元,支出决算为37.81万元。

(四) 节能环保支出年初预算为2376.97万元,支出决

算为2040.94万元。

(五) 农林水支出年初预算为0万元,支出决算为1.5

万元。

     (六)住房保障支出年初预算为40.27万元,支出决算为40.27万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出675.88万元万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 529.47万元,占全年一般公共预算财政拨款基本支出的 78.33%。同比预算增加98.01万元,主要是人员工资变动。

(二)商品和服务支出 105.69万元,占全年一般公共预算财政拨款基本支出的15.63 %。同比预算减少3.34万元,主要是节约开支,严格按相关规定支出。

 (三)对个人和家庭的补助支出30.43万元,占全年一般公共预算财政拨款基本支出的4.5%。同比预算增加24.78万元,主要是增加退休人员生活补助补贴。

(四)资本性支出10.29万元,占全年一般公共预算财政拨款基本支出的1.54%。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本年度无政府性基金安排

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 21.31 万元;公务接待费支出决算   6.09万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 21.31 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 21.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 环境保护执法监测 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出 21.31 万元,平均每辆  5.33万元。公务用车购置及运行费支出比年初预算减少3.91万元,下降39.10%。

(三)公务接待费支出6.09万元,国内公务接待批次 50次,人次 468次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。公务接待费支出比年初预算减少7.69万元,下降26.52%。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出115.98万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少128.24万元,降低52.51%。主要用于保障各项业务正常运转,比如人员工资、社会保障缴费、日常办公费用等。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2745.47万元,其中:政府采购货物支出 146.60万元、政府采购工程支出 763.87 万元、政府采购服务支出 1835 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆,;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备  1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  1 个,共涉及资金 100万元,自评覆盖率达到 100%。

共组织对“贺州市区大气细颗粒物在线源解析工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元。组织对我局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2829.30 万元。根据《2018年项目支出绩效评价指标及评(扣)分细则》,我局就部门整体支出情况进行总结,逐项对照,实事求是,综合评价为97.5分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,贺州市区大气细颗粒物在线源解析工作经费项目自评得分为99 分。发现的主要问题及原因:污染源解析让治污更精准有效,但随着城市发展和化学组分变化,城市的污染源也会随之变化,源解析成果具有一定时效性。大气污染防治需进一步进行深度源解析,及时更新污染源数据。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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